一、学校征订

教技室对照实验教学的要求，结合本校的实际情况，制订出实验教学仪器的订单，并经分管校长审核同意后报送校行政进行讨论。

二、行政审核

   ①审核订单中的实验仪器是否符合《江苏省中小学教育技术装备标准》和实验教学的实际需要。

②审核订单中的实验仪器是否属于《江苏省或全国教学仪器设备优先采购目录》中的产品。

三、询货询价

   向经过全国和省教学仪器设备行业协会审核认可的相关教学仪器厂商进行比较性咨询：

②  所需教学仪器是否有符合要求的货物？能否按时按要求供货？

②所需教学仪器的供货价格为多少？是否在《优先采购目录》设定的参考价格以内？

四、合同签订

①严格按照现行有效的国家标准、行业标准等规定签署合同。

②草签合同经由管理部门、审计、监察分别审核后汇总统一签发。

五、收货验货

①严格按照仪器质量要求和合同约定进行收货验货工作。

②对存在的仪器质量问题由学校与供货商进行协调解决。

六、财务结算

①学校对所订购的教学仪器验收无误后，及时与供货商结算仪器款项；

②学校在确认所订购仪器全部收到且验收确认完好后，按照合同约定的期限与供应商结清仪器款项。

七、风险识别与控制

风险点一：学校委托订购的教学仪器是否符合省教育技术装备标准要求和实验教学的实际需要。

控制措施：

①严格执行学校订购教学仪器订购程序，订购清单经由分管校长、校长审定同意。

②学校对订购的仪器清单加强审核，对不符合装备标准和教学需要的仪器一律不预采购。

风险点二：实际订购的教学仪器及供应商是否为全国或省教学仪器设备行业协会审核通过的《教学仪器优先采购目录》的仪器和生产厂商。

控制措施：

①严格按照国家和省《教学仪器优先采购目录》编制实验仪器征订单。

②具体工作人员明确分工，加强相互之间的复核，强化领导审核环节，增强透明度和公开度。

风险点三：实际订购的教学仪器的价格是否属于《教学仪器优先采购目录》中规定的价格范围内。

控制措施：

①严格按照国家和省《教学仪器优先采购目录》组织询货询价。

②对超过《教学仪器优先采购目录》的仪器采购，邀请上级有关部门一起参与，进行询价谈判，增强透明度和公开度。

③对超过《教学仪器优先采购目录》价格范围采购的教学仪器坚持集体研究制度，并及时向分管领导汇报。

风险点四：学校在收到所订购的教学仪器时，是否能及时对仪器的数量和质量进行有效验收。

控制措施：

①严格执行教学仪器集中采购的验收验货规定。

②加强对学校教学仪器验收工作的督促和检查。

③及时对接好与学校、供应商的仪器款结算工作。

昆山市周庄中学

二○一○年九月